в процессе построения дерева упаковок произошла внутренняя ошибка при обработке кода маркировки
В процессе построения дерева упаковок произошла внутренняя ошибка при обработке кода маркировки
Недопустимый статус кода маркировки – 14
Содержание ошибки
Ошибка «Недопустимый статус кода маркировки» появляется, если:
Как исправить ошибку «Недопустимый статус кода маркировки»
Чтобы исправить ошибку, необходимо устранить причину, по которой она возникла. Чаще всего проблема сама исчезает через некоторое время, т. к. информация о кодах загружается в систему с опозданием, соответственно, статус обновляется не сразу. После того, как сведения будут обработаны, статус кода примет вид «Эмитирован. Получен», и ошибка исчезнет.
Чтобы узнать, какой статус присвоен коду в системе, нужно открыть таблицу с кодами и нажать на кнопку «Проверить статус кодов». Система обновит данные, после этого в таблице появятся актуальные статусы всех имеющихся кодов.
Кликнув правой кнопкой мыши по любому из кодов, находящихся в таблице, можно вызвать выпадающее меню, позволяющее проверить информацию об этом коде в системе «Честный знак». В открывшемся окне будут указаны все необходимые сведения – в том числе и действующий статус товара в системе.
Ошибка может возникать и в том случае, если код, который участник товарооборота пытается ввести в оборот, действительно имеет недопустимый статус. Для ее решения необходимо выполнить действия, направленные на изменение статуса кода – например, ввести маркировочный код в оборот.
И, наконец, проблема может заключаться в сканере – если устройство, подключенное к ККМ, работает некорректно, система будет выдавать ошибку, причем для всех кодов, независимо от их статуса. Для устранения ошибки необходимо перевести сканер в режим эмуляции СОМ-порта.
Виды недопустимых кодов маркировки
Перечень ошибок, которые могут возникнуть при работе с кодами маркировки, довольно обширный – пользователь может столкнуться с проблемами вида:
Чтобы решить возникшую проблему, можно:
Полные тексты нормативных документов в актуальной редакции вы всегда сможете посмотреть в КонсультантПлюс.
Маркировка обуви и табака в «1С:Предприятии 8» на примерах
Производители табачных изделий с 1 июля 2019 г. обязаны выпускать только маркированную продукцию. Оборот немаркированных табачных изделий, произведенных до этого срока, прекратится 1 июля 2020 г.
Добровольная маркировка обуви стартовала 1 октября 2019 г. С 1 июля 2020 г. оборот немаркированной обуви будет запрещен.
Для игроков этих двух отраслей тема маркировки товаров сверхнасущна. Фирма «1С» постаралась сделать все, чтобы процесс шел корректно и максимально удобно. Рассказываем, как функциональность маркировки настроена в «1С:Предприятии 8».
Что может «1С» в маркировке
В «1С:Предприятии 8» реализована вся функциональность, предложенная единым оператором маркировки ЦРПТ. Эмиссия и печать кодов, их автоматизированная агрегация и нанесение, онлайн проверка статусов, ввод в оборот, вывод из оборота, списание, приемка и отгрузка маркированной продукции через ЭДО, ее розничная продажа.
В будущих релизах планируются новые возможности: регистрация из «1С» в системе ИС МП (информационная система маркировки и прослеживаемости), механизмы маркировки остатков обувной продукции, прямого обмена по передаче товаров через ЭДО, корректировки остатков и оформления пересортицы.
Функциональность, о которой мы рассказываем, будет встроена в следующие решения: ERP (2.4.10.х), КА 2 (2.4.10.х), УТ 11 (11.4.10.х), УНФ (1.6.18), «Розница» (2.3.2), «Бухгалтерия предприятия» (3.0.74), УПП 1.3 (1.3.х).
Последовательность действий, описанных ниже, рассмотрена на примере ERP (2.4.10.х). В других решениях последовательность действий похожая.
Подключение к станции управления заказами
В раздел НСИ и администрирование добавлена специальная ссылка — Настройки интеграции с ИС МП.
Кликнув по ней, переходим на одноименный экран, где видим опции:
Подробно рассматривать мы будем систему для обуви.
Если проставить галочку в окошке Вести учет обувной продукции, то в разделах ERP Продажи; Закупки; Склад и доставка; Производство (в блоке Сервис) появятся гиперссылки на рабочее место Обмен с ИС МП, а в прикладных документах конфигурации добавятся соответствующие команды.
В панели Обмен с ИС МП собраны все текущие задачи по маркировке, в том числе по обмену документами ЭДО.
Возвращаемся на панель Настройки интеграции с ИС МП.
Первое, что необходимо сделать, — подключиться к Станции управления заказами (СУЗ). СУЗ — это серверное приложение, которое является посредником между регистратором эмиссии, принтерами этикеток, станциями агрегации, станцией верификации, учетной системой предприятия, то есть отвечает за комплексную работу всех систем.
Кликаем Параметры подключения к СУЗ. Открывается экран Настройки обмена с СУЗ ИС МП.
Выбираем одну из СУЗ — обувную или табачную — и в выпадающем окне вводим настройки. Обычно параметры подключения включают в себя IP-адрес, порт, токен и идентификатор СУЗ (Omsld). В текущей версии реализовано подключение к СУЗ только с сервера «1С:Предприятие» (для варианта клиент-сервер). В следующих версиях планируется поддержать вариант подключения с клиентских рабочих мест. Такой вариант может быть использован, если информационная база находится в облаке, а СУЗ — в локальной сети предприятия.
В первую очередь создаем экземпляр СУЗ. Нужно указать формат обмена со станцией и ее идентификатор (Omsld). На текущий момент все СУЗ поддерживают формат V1, в ближайшем релизе добавится V2.
Далее надо донастроить виды номенклатуры, которые используются для маркировки (с начальной страницы «1С:Предприятия»). А именно — включить особенности учета Обувной продукции и Табачной продукции, предусматривающие обмен с ИС МП и ИС МОТП.
Для печати кодов маркировки нужно выбрать шаблон этикетки. В набор предопределенных шаблонов добавлены готовые шаблоны для маркировки обуви — такие же, как и в личном кабинете ЦРПТ. А вообще, реализован полноценный редактор. В доступных полях — идентификаторы применения GS1: SSCC, GTIN, номер партии, дата производства, срок годности, дата упаковки, дата, до которой лучше всего использовать, дата истечения срока годности, вариант исполнения, серийный номер. Все поля можно выносить прямо на этикетку.
Последовательность действий при эмиссии и нанесении кодов маркировки
На основании документов Заказ поставщику или Заказ на производство составляется документ Заказ на эмиссию кодов маркировки.
Этот заказ подписывается и передается в ИС МП. ИС МП подтверждает заказ и выполняет его в СУЗ, привязанной к личному кабинету пользователя в ИС МП.
После завершения эмиссии сгенерированные коды маркировки загружаются в Пул кодов маркировки — специализированную таблицу, предназначенную для хранения кодов до момента печати и нанесения.
Выполняется печать (по шаблонам «1С») и нанесение распечатанных кодов маркировки.
После нанесения коды надо удалять, для этого тоже есть соответствующая функциональность.
Последовательность действий при импорте обуви
Мы заказываем на иностранной фабрике обувь, для простоты примера пусть это будет один-единственный артикул мужских ботинок.
Наша задача — обеспечить результат, при котором каждая коробка с ботинками будет снабжена этикеткой с уникальным кодом, внесенным в ИС МП.
Получение кодов маркировки в ИС МП
Начинаем с документа Заказ поставщику (раздел Закупки на главной странице «1С:Предприятия»).
Нужно выбрать Хозяйственную операцию Импорт — это ключ к созданию документа Заказ на эмиссию кодов маркировки.
Указываем в нем Способ ввода в оборот — Импорт в РФ.
По умолчанию GTIN (коды логистических упаковок) в созданном документе не заполнены. Надо нажать кнопку Заполнить и выбрать Доступные GTIN.
Отправляется запрос к ИС МП по GTIN, привязанным к номенклатуре, проверяется наличие кода в системе и его привязка к ИНН организации. Если GTIN соответствуют требованиям, колонка заполняется автоматически.
Получение GTIN (если нужно) и их загрузка в систему
Но если GTIN просто нет (не получали в GS1), их надо получить. Есть специальная команда Подготовить сведения для каталога GS46. Созданный файл Excel загружается в личный кабинет GS1, в него же потом загружается и результат генерации штрихкодов.
Часть сведений для получения GTIN (наименование, торговая марка, ИНН) в некоторых случаях заполняются автоматически. Остальные реквизиты (цвет, страна происхождения) можно заполнить вручную. Для полноценного заполнения сведений по мастер-данным рекомендуется подключить расширение конфигурации, соответствующее потребностям конкретного предприятия.
Полученные коды GTIN нужно загрузить в систему.
Переходим в панель Обмен с ИС МП. Внизу справа — Подготовка сведений в каталог GS46. Переходим туда, выбираем полученный Excel файл и выполняем команду Загрузить. Затем Записать GTIN в карточки номенклатуры.
Все, возвращаемся в заказ на эмиссию кодов маркировки и выполняем запрос в ИС МП по доступным GTIN. Команда — Заполнить доступные GTIN.
Заказ заполнен, нажимаем на гиперссылку Запросите коды маркировки. Заказ подписывается и передается в личный кабинет ИС МП.
ИС МП передает заказ в СУЗ. Регистратор эмиссии генерирует коды, учетная система порциями забирает коды из буфера и записывает в Пул кодов маркировки. Пул кодов маркировки — это регистр, в котором хранятся коды и их статусы в СУЗ ИС МП ( Эмитирован, Напечатан, Агрегирован, Отбракован).
Через некоторое время статус заказа на эмиссию меняется на Коды маркировки эмитированы. Либо на один из статусов ошибок, если в процессе что-то пошло не так.
Коды маркировки продукции и коды логистических упаковок сохраняются в справочнике Штрихкоды упаковок товаров только после нанесения кодов на товар.
Маркировка и агрегация
Здесь возможны несколько вариантов действий.
Вариант №1
На складе создается так называемая станция сканирования. Ее оператор пользуется ручным сканером штрихкода, коробки к нему подносят или подвозят конвейером.
Упаковщик берет короб, наносит на него этикетку SSCC, если она еще не нанесена. Складывает в короб потребительские коробки с обувью. Сканирует ранее нанесенные на них коды маркировки (наклеенные рабочими).
После наполнения короба процесс повторяется.
Вариант №2
То же самое, но оператор не привязан к своему рабочему месту, он перемещается по складу, поскольку пользуется терминалом сбора данных (ТСД).
Этикетки с кодами маркировки заранее заказываются и распечатываются, упаковщик наклеивает их на потребительскую и логистическую упаковки, затем с помощью ТСД сканирует их.
Вариант №3 — специально для импорта
При оформлении заказа поставщику (например, в Китае) распечатываются готовые виртуальные агрегации на основе нужных вариантов комплектации (соотношения заказываемых размеров).
Упаковщик на зарубежной фабрике (например, в Китае) берет распечатанные этикетки, наполняет коробку по схеме и этикетирует содержимое. Главное, чтобы он ничего не перепутал, но это, как говорится, уже как пойдет.
Удаление нанесенных кодов из пула
После нанесения на товар коды нужно удалять из пула. Для этого предназначено специальное регламентное задание в Настройках интеграции с ИС МП.
В разделе Регламентные задания есть окошко Удалять коды маркировки из пула через … дней после печати.
Как передать коды поставщику?
Итак, полученные коды необходимо распечатать, выгрузить в файл и передать на фабрику для нанесения на товар.
Возвращаемся в документ Заказ поставщику. Воспользуемся генератором логистических упаковок, который выполнит агрегацию кодов маркировки в короба в соответствии с вариантами комплектации (кнопка Виртуальная агрегация).
Здесь необходимо сопоставить коды SSCC для логистических упаковок с теми кодами для потребительских упаковок, которые мы только что получили из СУЗ.
Определяем состав новой упаковки. Нажимаем кнопку Сформировать упаковки.
Заполняем параметры генерации SSCC (важная информация: это префикс GS1; если операция выполнялась ранее, то параметры заполнятся автоматически в соответствии с использованными ранее значениями).
Коды маркировки распределены по коробам и готовы к печати.
Нажимаем Печать и выбираем шаблоны этикеток и вариант их расположения на листах.
Сохраняем и отправляем файл на фабрику.
Ввод импортированного товара в оборот
Импортный товар, на который нанесены этикетки, необходимо ввести в оборот. В рабочем месте Обмен с ИС МП создаем документ Ввод в оборот ИС МП. Указываем операцию Производство вне ЕАЭС.
На груз, прошедший таможню, оформляется декларация ДТ, сведения о ней заносятся в документ. Остается только загрузить данные о кодах упаковок, которые мы ввозим внутри контейнера. Поставщик сохранил их в файл, мы выполняем загрузку из файла в документ. Пока, к сожалению, нет информации о таможенных агрегационных кодах. Когда она появится, будем использовать и ее.
После этого заполняем информацию о сертификации. Сертификаты соответствия подгружаются из информационной базы (или вручную).
Первый шаг — Ввод товаров в оборот. Жмем Подобрать и проверить маркированную продукцию. Если все в порядке (коды маркировки введены в оборот), жмем Выполните агрегацию.
Последовательность действий при производстве обуви в России
На основании документа Заказ на производство создаем Заказ на эмиссию кодов маркировки.
Способ ввода в оборот — Производство в РФ. Далее процесс повторяется, как уже было описано выше.
После получения кодов есть два варианта: печать этикеток и их передача на производство или же печать этикеток непосредственно на производстве.
Далее следует Ввод в оборот и Агрегация.
Отгрузка маркированной продукции по ЭДО
Менеджер создает документ Реализация товаров и услуг, либо Возврат поставщику, либо Корректировка реализации и открывает форму Проверки и подбора обувной продукции.
Коды логистических упаковок и коды маркировки с потребительских упаковок могут быть отсканированы ручным сканером, загружены из внешнего файла или ТСД.
Выполняется онлайн-проверка кодов в ИС МП. Если проверка не пройдена, товар запрещен к продаже. Требуемый статус — Введен в оборот (возвращен).
Из документа реализации формируется универсальный передаточный документ (УПД) через ЭДО.
Поступление продукции по ЭДО
Через ЭДО загружается УПД.
Если обнаруживается новая номенклатура (поступает первый раз), то необходимо выполнить сопоставление.
На основании УПД создается документ Приобретение товаров и услуг или Возврат товаров от клиента.
Перед подтверждением УПД покупателю необходимо убедиться, что переданные в нем коды маркировки легальны, зарегистрированы в ИС МП и принадлежат отправителю. Только в этом случае подписанный УПД будет корректно обработан в личном кабинете ИС МП.
В текущей реализации «1С:Предприятия» покупатель при получении УПД видит список кодов SSCC, но не может узнать содержимое логистических упаковок.
ЦРПТ обещает в будущем дать такую возможность, но, пока ее нет, мы реализовали специальный процесс. Если отсканировать один из SSCC кодов, потом распаковать коробку, выгрузить коды упаковок на ТСД для проверки и загрузить результат, то он отразится в рабочем месте Проверка поступившей обувной продукции, и мы увидим, те ли товары пришли, можно ли подтверждать накладную.
После подтверждения УПД можно зайти в свой личный кабинет у оператора ЭДО и посмотреть, правильно ли отработан документ (информация корректно отправлена в систему маркировки). У него будет помечен соответствующий статус. То же самое можно проконтролировать и в личном кабинете ЦРПТ.
Перемаркировка
Перемаркировка (в рабочем месте Обмен с ИС МП) необходима при возврате товара, если код поврежден или не читается, или при обнаружении ошибок в описании товара, или если код маркировки утерян.
Считываем старый код, указываем причину, по которой выполняем перемаркировку. Далее сканируем новый код, если он распечатан, либо распечатываем новый код из пула свободных кодов (реализована возможность потоковой печати).
Если товар с некорректным описанием был найден в магазине, есть возможность воспользоваться блокировкой кода. Такая опция полезна, если в пуле нет свободных кодов и надо делать заказ на эмиссию. Заказ делаем из этого же документа о перемаркировке.
Розничные продажи
Это финал долгого процесса. Кассир сканирует код DataMatrix, выполняется его проверка (опционально) в ИС МП, далее пробивается чек на ККТ (код передается в теге 1162).
До 1 марта 2020 г. в продаже может находиться немаркированная продукция вместе с маркированной. Кроме того, могут возникать ситуации, когда код маркировки не читается. Для таких ситуаций в документы розничных продаж включена возможность добавлять в чек товары без сканирования кодов маркировки.
Факт добавления продукции без кода маркировки фиксируется в журнале регистрации с указанием причины, проблемного товара и пользователя, выполнившего операцию.
Подробную актуальную информацию о работе с маркировкой в программах «1С» можно найти на сайте компании.
Оформление в 1С операций с маркируемыми товарами электронными документами
Настройка ЭДО и сертификата электронной подписи
Чтобы начать маркировать товар и передавать сведения в ИС МП «Честный знак», нужно установить на компьютер сертификат электронной подписи. Также должна быть установлена программа-криптопровайдер. Работа с электронной подписью в программе 1С возможна при включенной функциональной опции НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен электронными документами — Электронная подпись и шифрование — Электронные подписи. Она включается автоматически, если в форме НСИ и администрирование — Администрирование — Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак) включен учет хотя бы по одной группе маркируемой продукции.
После этого необходимо добавить сертификат электронной подписи в программе в форме Настройки электронной подписи и шифрования на закладке Сертификаты. Открыть эту форму можно из рабочего места Продажи/Закупки/Склад и доставка/Производство — Сервис — Обмен с ИС МП (обувь, одежда, табак…), группа Настройки и справочники (предварительно нужно включить интеграцию с ИС МП) или из формы НСИ и администрирование — Настройки интеграции — Обмен электронными документами, группа Электронная подпись и шифрование.
Предполагается, что к этому моменту сертификат уже выпущен и его можно добавить Из установленных на компьютере.
Если на текущий момент у организации еще нет сертификата, можно из этой формы подготовить Заявление на выпуск сертификата (кнопка Добавить на закладке Сертификаты).
Для сертификата будет создана карточка в программе. В этой карточке можно Проверить корректность его установки, связать его с организацией, учет по которой ведется в программе, указать виды подписываемых документов.
При успешной установке сертификата все проверки должны пройти успешно.
Также необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Сервисы ЭДО и выполнить настройки.
Поступление маркированной продукции
Типовые ситуации приобретения маркируемой продукции предполагают, что продавцом выступает другой участник оборота, и операция должным образом отражена продавцом с указанием кодов маркировки. По общему правилу для передачи информации о маркированном товаре в систему маркировки используется электронный документооборот (ЭДО) с применением универсального передаточного документа и универсального корректировочного документа (УПД и УКД). При продаже товара информация о кодах маркировки передается в составе электронного УПД/УКД. В этом случае маркируемая продукция будет отражена за покупателем после подтверждения входящего электронного документа и завершения электронного документооборота.
В течение переходного периода поддерживается альтернативный вариант передачи данных о продаже маркируемых товаров (кроме табачной продукции) — прямая передача в ИС МП. Если покупатель отразил отгрузку таким образом, то покупатель получит из ИС МП документ Приемка товаров ИС МП. Этот вариант временный, и в дальнейшем эти документы будут отменены в пользу ЭДО.
Оражение поступления маркируемой продукции по ЭДО
После оформления электронного документа поставщиком и его обработки оператором ЭДО документ поступает к организации. Входящие электронные документы отражаются в рабочем месте Главное — См. также — Текущие дела ЭДО. Получение новых документов выполняется, в зависимости от настроек, по кнопке Отправить и получить или регламентным заданием на сервере.
Поступившие электронные документы отображаются в папке Входящие и в отдельных вложенных в нее папках, соответствующих действиям, которые необходимо выполнить с электронным документом.
Можно просмотреть содержимое поступившего электронного документа, дважды щелкнув по активной строке из списка Текущие дела ЭДО в любом месте, кроме гиперссылки в графе Отражение в учете. В форме просмотра поступившего электронного УПД отражаются, в том числе в разделе Номера средств идентификации товара, сведения о кодах маркировки приобретенной маркируемой продукции.
Пунктом 2.9 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв. приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры. Как правило, извещение формируется автоматически. Порядок подписания и отправки извещений о получении зависит от настройки НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Отложенная отправка электронных документов, а также наличия у пользователя права и сертификата подписи. Если флаг Отложенная отправка электронных документов снят, у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны. Иначе отправка извещений подготовленных электронных документов будет производиться из формы просмотра поступившего электронного документа или из списка Текущие дела ЭДО пользователем, у которого есть право подписи.
Способ обработки поступающих электронных документов в учетной системе по каждому контрагенту зависит от настройки в разделе Администрирование — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Настройки ЭДО на закладке Настройки получения. В форме Настройка отражения документов в учете по соответствующему контрагенту задается способ обработки по каждому виду электронного документа.
Если в графе Способ обработки будет установлено значение Автоматически, то при получении электронного УПД, включающего счет-фактуру и первичный документ, в программе будут сразу автоматически сформированы два документа учетной системы — Приобретение товаров и услуг и Счет-фактура полученный. В этом случае полученный от продавца электронный УПД будет автоматически помещен в папки Отразить в учете и Утвердить списка входящих документов формы Текущие дела ЭДО. При этом в графе Отражение в учете сразу появится гиперссылка на новые автоматически созданные документы учета (2 документа).
Если в настройках получения будет стоять способ обработки Вручную в форме электронного документа, то при получении электронного УПД в папке Отразить в учете в графе Отражение в учете будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма Подбор документов учета для создания соответствующих документов в учетной системе (рис. 1).
Кроме создания новых документов в этой форме можно также подобрать существующие или перезаполнить текущие документы.
Ссылки на документы учета в информационной базе также отображаются в верхней части формы представления электронного документа. Также из этой формы по соответствующим ссылкам можно создать документы учета, если они еще не были созданы, или подобрать ранее созданные документы.
Документы информационной базы заполняются автоматически по данным электронного документа. Для продолжения работы необходимо перейти к созданному документу Приобретение товаров и услуг для выполнения проверки.
Обратите внимание, проверка маркируемой продукции должна быть сделана до утверждения электронного документа. После утверждения УПД все коды маркировки будут считаться принятыми. Проверка кодов маркировки после утверждения электронного документа невозможна. Во избежание искажения учетных данных и формирования излишних корректирующих документов рекомендуется утверждать полученный электронный документ только после фактического выполнения проверки.
Обмен электронными документами может использоваться как дополнение к уже отраженным операциям Отгрузка товаров ИС МП — Приемка товаров ИС МП. В этом случае отражение для целей учета движения маркируемой продукции выполняется операцией Отгрузка товаров ИС МП (Приемка товаров ИС МП), а ЭДО используется только как первичный документ, отражающий факт хозяйственной деятельности в учете. Коды маркировки в составе ЭДО в этом случае не передаются.
Проверка маркируемой продукции в документе «Приобретение товаров и услуг»
В созданном документе Приобретение товаров и услуг будут отражены данные из электронного документа.
Коды маркировки поступившей продукции и логистических упаковок нужно проверить. Для этого на закладке Товары нужно открыть форму по ссылке Проверка и подбор. Подбор маркируемой продукции в этой форме осуществляется путем сканирования кодов маркировки или штрихкодов упаковок. При этом для проверенных позиций устанавливается статус В наличии в графе Статус проверки (рис. 2). Если ранее была выполнена агрегация и электронный документ содержит информацию о логистических упаковках, то в форме проверки выводится информация об этих упаковках. Проверка упаковок выполняется по принципу трех сканирований.
При первом сканировании штрихкода логистической упаковки подтверждается факт наличия самой логистической упаковки. В форме проверки курсор позиционируется на этой упаковке. При этом входящие в нее упаковки остаются в статусе Не проверялась.
После второго сканирования штрихкода логистической упаковки включится режим проверки упаковки, а пиктограмма упаковки примет вид коробки с лупой. В этом режиме нужно отсканировать все коды маркировок с потребительских упаковок, которые помещены в логистическую упаковку. После сканирования кода маркировки, который был привязан к этой логистической упаковке, статус проверки будет В наличии. Если будет отсканирован код маркировки, который не был привязан к указанной логистической упаковке на этапе виртуальной агрегации, статус проверки будет Не числилась.
Для окончания проверки логистической упаковки нужно отсканировать ее штрихкод третий раз. Пиктограмма упаковки вновь изменится: появится изображение коробки (без лупы).
На второй закладке формы Подбор и проверка отображается сводная информация о количестве кодов. Зеленые строки соответствуют товарным позициям, по которым проверены все коды маркировки в количестве, указанном в документе. Красные строки соответствуют товарным позициям, по которым проверены еще не все коды. Название закладки соответствует товарной категории. В нашем примере это будет Обувная продукция.
После завершения подбора состав и количество товаров будут приведены в соответствие с результатами проверки. Зеленая пиктограмма возле каждой номенклатурной позиции означает, что коды маркировки указаны и проверены.
Если проверить все товарные упаковки, входящие в логистическую упаковку, нет возможности, но есть уверенность в корректности формирования логистической упаковки у продавца, то можно оставить товарные упаковки без проверки.
Проверенный документ Приобретение товаров и услуг нужно провести, после этого необходимо подтвердить электронный документ для юридического завершения передачи товара или принять решение по отработке расхождений.
Утверждение входящих электронных документов на поступление и завершение ЭДО
Для завершения сделки, если претензий к показателям УПД нет, покупатель должен утвердить полученный документ. Сделать это можно следующим образом:
После утверждения формируется раздел УПД «Информация покупателя». Просмотреть информацию покупателя можно в форме просмотра электронного документа (см. рис. 3).
Сформированную информацию покупателя необходимо подписать и отправить продавцу. Если у пользователя есть право подписи электронных документов, то он подписывает его самостоятельно, иначе это должен сделать пользователь, имеющий такое право, из рабочего места Текущие дела ЭДО.
После этого информация передается оператору ЭДО и поставщику. По факту ее получения оператором формируется служебный документ Подтверждение даты отправки, а после получения этого подтверждения необходимо подписать и отправить оператору ЭДО извещение о получении подтверждения.
Для организаций — плательщиков НДС УПД является одновременно и счетом-фактурой. Порядок обмена электронными счетами-фактурами в общем случае может предполагать подписание и отправку следующих служебных документов:
извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении счета-фактуры для оператора;
извещение о получении счета-фактуры (УПД) для продавца;
извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры.
Порядок подписания и отправки извещений о получении зависит от настройки НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен электронными документами — Обмен с контрагентами — Отложенная отправка электронных документов, а также наличия у пользователя права и сертификата подписи. Если флаг Отложенная отправка электронных документов снят, у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.
Иначе отправка извещений подготовленных электронных документов будет производиться из формы просмотра поступившего электронного документа или из списка Текущие дела ЭДО пользователем, у которого есть право подписи.
До момента получения от оператора Подтверждение даты отправки по информации покупателя и направления оператору ЭДО сформированного и подписанного извещения о получении данного подтверждения в списке Текущие дела ЭДО поступивший электронный УПД будет размещаться в папке На контроле. После выполнения этих действий обмен электронным УПД у покупателя будет завершен. С этого момент он не отображается в рабочем месте Текущие дела ЭДО как требующий действий, а в документах информационной базы ссылка на этот электронный документ примет вид ЭДО завершен.
После завершения электронного документооборота оператор ЭДО самостоятельно направит сведения о переданной маркируемой продукции в ИС МП, после чего коды маркировки изменят владельца.
Оптовые продажи маркируемой продукции
Как мы уже писали выше, основным вариантом, используемым при продаже товаров, подлежащих маркировке, является электронный документооборот.
Информация о кодах маркировки передается в составе электронного документа (УПД, УКД).
Оформление документа реализации
При реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке, необходимо подобрать коды маркировки отгружаемой продукции. Для этого в документе реализации на закладе Товары по ссылке Проверка и подбор нужно открыть форму по соответствующей категории продукции (рис. 4).
Подбор маркируемой продукции в этой форме осуществляется путем сканирования кодов маркировки или штрихкодов упаковок ручным сканером, терминалом сбора данных (ТСД) или загрузкой списка кодов из табличного документа. Как правило, по коду маркировки можно однозначно определить номенклатуру. В этом случае он сразу после сканирования будет добавлен в форму подбора и проверки в статусе В наличии.
Если однозначно определить номенклатуру по коду маркировки нельзя, например, для товаров, которые маркировались с упрощенным описанием остатков без сопоставления с номенклатурой, выдается окно уточнения. В этом окне необходимо выбрать номенклатуру, а если ведется учет по характеристикам, то и характеристику. После сопоставления он будет добавлен в форму подбора и проверки в статусе В наличии.
При сканировании штрихкода упаковки в список автоматически будут добавлены входящие в нее упаковки и пачки со своими штрихкодами. При этом содержимое упаковки добавляется в статусе Не проверялось.
Чтобы перейти к проверке содержимого логистической упаковки, нужно отсканировать штрихкод логистической упаковки еще раз. При этом включится режим проверки упаковки, а пиктограмма упаковки примет вид коробки с лупой. В этом режиме нужно отсканировать все коды маркировок с потребительских упаковок, которые помещены в эту логистическую упаковку. После сканирования кода маркировки, который был привязан к этой логистической упаковке на этапе виртуальной агрегации, статус проверки будет В наличии. Если будет отсканирован код маркировки, который не был привязан к этой логистической упаковке на этапе виртуальной агрегации, статус проверки будет Не числилась.
Для выхода из режима проверки логистической упаковки нужно отсканировать ее штрихкод еще раз. Пиктограмма упаковки вновь изменится: появится изображение коробки (без лупы).
Если проверить все товарные упаковки, входящие в логистическую упаковку, нет возможности, но есть уверенность в корректности формирования логистической упаковки, то можно оставить товарные упаковки без проверки. В этом случае при закрытии формы проверки нужно будет указать статус проверки для всех непроверенных упаковок.
При включенной функциональной опции НСИ и администрирование — Администрирование — Интеграция с ИС МП (одежда, обувь, табак…) — Контролировать статусы кодов маркировки проверяется возможность продажи отсканированных позиций по данным ИС МП. Продажа возможна только при успешной проверке товаров.
На закладке Обувная продукция формы Подбор и проверка отображается сводная информация о количестве кодов, которые были подобраны в форму. Зеленые строки соответствуют товарным позициям, по которым подобраны и проверены все коды маркировки в количестве, указанном в документе. Красные строки соответствуют товарным позициям, по которым проверены еще не все коды. После завершения подбора состав и количество товаров будут приведены в соответствие с результатами проверки. Зеленая пиктограмма возле каждой номенклатурной позиции означает, что коды маркировки указаны и проверены. Теперь можно переходить к передаче сведений в ИС МП.
Оформление передачи маркируемой продукции по ЭДО
При настроенном ЭДО в документе реализации выводятся меню команд ЭДО и состояние документооборота (см. рис. 5).
До начала формирования электронного УПД гиперссылка в нижней части документа Реализация товаров и услуг, отражающая текущее состояние обмена электронным УПД, будет содержать значение ЭДО не начат.
Чтобы начать электронный документооборот, можно выбрать в меню по кнопке ЭДО — Отправить электронный документ. Также можно открыть электронный документооборот из формы просмотра электронного документа по кнопке Подписать и отправить. Открыть форму можно по ссылке состояния ЭДО в нижней части документа или в меню по кнопке ЭДО — Посмотреть электронный документ. Если у текущего пользователя нет права подписи, то программа направит сформированный электронный УПД на подпись лицу, имеющему такое право. Подписание сформированных электронных документов лицом, имеющим право электронной подписи, можно произвести из формы по кнопке Подписать и отправить из папки Подписать списка исходящих документов Текущие дела ЭДО.
После подписания и отправки электронный документ перейдет в состояние Ожидается подтверждение отправки. Документы в таком статусе отражаются в рабочем месте Главное — см. также — Текущие дела ЭДО в папке Исходящие — На контроле.
Обмен электронными документами проходит в несколько этапов по мере обработки оператором ЭДО и контрагентом. После отправки оператору документа оператор предоставляет документ Подтверждение даты получения. Этот документ важен, так как его дата считается датой выставления счета-фактуры. Документ, как правило, формируется практически сразу, но для его получения нужно произвести информационный обмен с оператором. В форме Текущие дела ЭДО это можно сделать по кнопке Отправить и получить, а в форме электронного документа по кнопке с закругленной стрелкой рядом с полем Состояние:.
Получив подтверждение оператора ЭДО, продавец в соответствии с пунктом 2.7 Порядка обмена должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО. Формирование извещения происходит в программе автоматически при условии, что у пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере. Далее документ переходит в статус Ожидает извещения о получении. В рабочем месте Главное — см. также — Текущие дела ЭДО документ будет по-прежнему в папке Исходящие — На контроле.
Дальнейшее прохождение электронного документа уже требует явных действий со стороны покупателя.
Это может занять некоторое время в зависимости от оперативности покупателя.
Пунктом 2.9 Порядка обмена предусмотрено, что покупатель по взаимному согласию с продавцом может формировать извещение о получении счета-фактуры. Извещение будет сформировано на стороне покупателя и отправлено оператору ЭДО в соответствии с настройками его информационной системы. Как правило, это происходит автоматически в момент получения покупателем электронного счета-фактуры или УПД. Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО по настроенному расписанию (для клиент-серверного варианта) или при выполнении команды Отправить и получить из списка Главное — см. также — Текущие дела ЭДО.
Для завершения обмена электронными документами покупатель должен проверить и утвердить электронный документ, а также передать оператору ЭДО Информацию покупателя. После обработки информации покупателя оператором ЭДО во время очередного сеанса связи информация покупателя будет загружена в информационную базу. Посмотреть ее можно в форме представления электронного документа.
После получения информации покупателя о принятии товара без претензий электронный документ переходит в состояние ЭДО завершен и больше не будет отображаться в папке Исходящие — На контроле в рабочем месте Главное — см. также — Текущие дела ЭДО.
Информацию о кодах маркировки оператор передает самостоятельно в ИС МП. После передачи данных от оператора ЭДО к ИС МП коды маркировки переходят к новому собственнику.
Обмен электронными документами может использоваться как дополнение к уже отраженным операциям Отгрузка товаров ИС МП — Приемка товаров ИС МП. В этом случае отражение для целей учета движения маркируемой продукции выполняется операцией Отгрузка товаров ИС МП (Приемка товаров ИС МП), а ЭДО используется только как первичный документ, отражающий факт хозяйственной деятельности в учете. Коды маркировки в составе ЭДО в этом случае не передаются.